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{"sheet":"Formulariox","index":0,"n_rows":14,"n_cols":20,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,6,1,15],[7,0,9,0],[11,6,11,15],[13,7,13,15],[10,6,10,15],[6,7,6,15],[7,6,7,15],[8,6,8,15],[9,6,9,15]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"Classificação do fornecedor quanto ao risco associado à corrupção:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"OR(C8=\"R\",C9=\"R\",C10=\"R\",C11=\"R\",C12=\"R\")","v":true}]
[]
[null,null,"Red Flags"]
[null,null,"Sim","Não"]
[null,null,null,null,null,null,"01.","Perguntas de Alto Risco"]
[null,null,{"$f":"IF(CheckList!$N$40=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"£"},{"$f":"IF(CheckList!$N$40=FALSE,\"R\",\"£\")","v":"R"},null,null,"2.1 Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares1 (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?"]
[null,null,{"$f":"IF(CheckList!$N$47=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"£"},{"$f":"IF(CheckList!$N$47=FALSE,\"R\",\"£\")","v":"R"},null,null,"22. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até terceiro grau) de empregado da Eletrobras, e/ou de suas empresas controladas, que ocupe posição gerencial ou de membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração da Eletrobras?"]
[null,null,{"$f":"IF(CheckList!$N$54=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"£"},{"$f":"IF(CheckList!$N$54=FALSE,\"R\",\"£\")","v":"R"},null,null,"2.3 Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares2 (até terceiro grau) mantêm relações contratuais com algum agente público?"]
["Colocar como critico",null,{"$f":"IF(CheckList!$N$85=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"£"},{"$f":"IF(CheckList!$N$85=FALSE,\"R\",\"£\")","v":"R"},null,null,"3.1 Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?"]
["Colocar como critico",null,{"$f":"IF(CheckList!$N$89=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"R"},{"$f":"IF(CheckList!$N$89=FALSE,\"R\",\"£\")","v":"£"},null,null,"3.2 A sua empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso), processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"01.","Pontuaçao do questionário"]

{"sheet":"CheckList","index":1,"n_rows":177,"n_cols":21,"rows_kept":177,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,6,55,7],[55,8,55,9],[55,10,55,11],[56,1,56,3],[56,4,56,5],[56,6,56,7],[56,8,56,9],[56,10,56,11],[69,1,69,7],[69,8,69,11],[57,1,57,3],[57,4,57,5],[57,6,57,7],[57,8,57,9],[57,10,57,11],[67,1,67,7],[67,8,67,11],[68,1,68,7],[68,8,68,11],[66,1,66,7],[66,8,66,11],[53,5,53,11],[79,3,79,11],[25,1,25,11],[26,10,26,11],[26,1,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[22,1,22,6],[23,1,23,6],[22,7,22,9],[22,10,22,11],[23,7,23,9],[23,10,23,11],[37,1,37,11],[31,1,31,5],[30,1,30,5],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[32,10,32,11],[30,10,30,11],[31,10,31,11],[28,10,28,11],[52,1,52,11],[45,1,45,11],[35,1,35,11],[34,1,34,11],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[28,1,28,5],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[29,1,29,5],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[21,7,21,9],[21,10,21,11],[18,10,18,11],[20,1,20,6],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,1,32,5],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[20,7,20,9],[20,10,20,11],[21,1,21,6],[38,1,38,11],[83,1,83,11],[91,1,91,11],[87,1,87,11],[124,1,124,11],[121,1,121,11],[39,5,39,11],[40,1,40,3],[40,4,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[43,1,43,3],[43,4,43,5],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[84,4,84,11],[82,1,82,11],[41,4,41,5],[41,1,41,3],[75,19,75,21],[139,1,139,11],[99,1,99,11],[96,1,96,11],[94,1,94,11],[92,1,92,11],[109,1,109,11],[107,1,107,11],[105,1,105,11],[103,1,103,11],[101,1,101,11],[115,1,115,11],[132,1,132,11],[129,1,129,11],[127,1,127,11],[85,1,85,11],[137,1,137,11],[6,1,6,2],[6,3,6,11],[7,1,7,2],[7,3,7,8],[7,10,7,11],[8,1,8,2],[8,3,8,11],[9,1,9,2],[9,3,9,11],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,10,10,11],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[11,10,11,11],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[12,10,12,11],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[19,10,19,11],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[13,7,13,11],[14,1,14,2],[14,3,14,7],[14,10,14,11],[16,1,16,11],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[17,10,17,11],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[42,1,42,3],[42,4,42,5],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[49,1,49,3],[49,4,49,5],[49,6,49,7],[50,1,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,7],[49,8,49,10],[50,8,50,10],[47,1,47,3],[47,4,47,5],[47,6,47,7],[48,1,48,3],[48,4,48,5],[48,6,48,7],[47,8,47,10],[48,8,48,10],[46,5,46,11],[70,1,70,7],[60,1,60,3],[60,4,60,5],[60,6,60,7],[54,8,54,9],[54,10,54,11],[58,8,58,9],[58,10,58,11],[59,8,59,9],[59,10,59,11],[60,8,60,9],[60,10,60,11],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[54,6,54,7],[58,1,58,3],[58,4,58,5],[58,6,58,7],[59,1,59,3],[59,4,59,5],[59,6,59,7],[62,1,62,11],[55,1,55,3],[55,4,55,5],[0,1,2,11],[170,3,170,11],[174,3,174,11],[176,3,176,11],[70,8,70,11],[71,1,71,7],[71,8,71,11],[72,1,72,7],[72,8,72,11],[74,1,74,11],[165,1,165,11],[88,4,88,11],[89,1,89,11],[97,4,97,5],[148,4,148,5],[97,6,97,11],[148,6,149,11],[160,1,160,11],[156,1,156,11],[153,1,153,11],[147,1,147,11],[145,1,145,11],[152,1,152,11],[172,3,172,11]]}
[null,"FORMULÁRIO DUE DILIGENCE"]
[]
[]
[]
[null,"1.Perfil da Empresa"]
[null,"1.1. Informações Cadastrais"]
[null,"Razão Social:"]
[null,"Nome Fantasia:",null,null,null,null,null,null,null,"CNPJ:"]
[null,"Nomes Anteriores:"]
[null,"Endereço:"]
[null,"Cidade:",null,null,null,"Estado:",null,null,null,"CEP:"]
[null,"Telefone (1):",null,null,null,"Telefone (2):",null,null,null,"Celular:"]
[null,"Fax:",null,null,null,"E-mail:",null,null,null,"Website:"]
[null,"Ramo de Atividade:",null,null,null,"Natureza da Empresa:"]
[null,"Porte da Empresa:",null,null,null,null,null,null,"Nº de Empregados:"]
[]
[null,"1.2. Nome, cargo e percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores:"]
[null,"Nome",null,null,null,null,null,"Cargo",null,null,"% de participação\n(quando aplicável)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.3. Percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada, bem como a razão social e o CNPJ das mesmas."]
[null,"Razão Social",null,null,null,null,"CNPJ",null,"% de Participação",null,"Relacionamento Societário"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.4. Informe os países nos quais a sua empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais e financeiras."]
[]
[]
[null,"2.Relacionamento com Agentes Públicos"]
[null,"2.1. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares1 (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?"]
[null,null,null,null,null,"Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:",null,null,null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N40,TRUE)","v":0}]
[null,"Nome",null,null,"Grau de Parentesco",null,"Nome do Órgão/Entidade",null,"Cargo",null,"Período"]
[]
[]
[]
[]
[null,"2.2. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até terceiro grau) de empregado da EMAE, e/ou de suas empresas controladas, que ocupe posição gerencial ou de membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração da EMAE?"]
[null,null,null,null,null,"Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:",null,null,null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N47,TRUE)","v":0}]
[null,"Nome",null,null,"Cargo",null,"Grau de Parentesco",null,"Nome do Empregado ou memrbo",null,null,"Cargo do empregado ou membro"]
[]
[]
[]
[]
[null,"2.3. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até terceiro grau) mantêm relações contratuais com algum agente público?"]
[null,null,null,null,null,"Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:",null,null,null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N54,TRUE)","v":0}]
[null,"Nome",null,null,"Grau de Parentesco",null,"Nome do Órgão/Entidade do Agente Público",null,"Cargo do Agente Público",null,"Nome do Agente Público"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2.4 Informe se a qualquer tempo: (i) ocupou cargo ou função pública, por meio de concurso público ou mediante livre nomeação, nos poderes Executivo, Legislativo e/ou Judiciário, em qualquer esfera de governo, de caráter civil ou militar, ou em quaisquer organizações de natureza administrativa, ou em organizações em que o Estado tenha participação acionária; (ii) ocupou cargo ou função junto a partido político; (iii) candidatou a algum cargo político eletivo; (iv) ocupou cargo ou função em organismo supranacional (e.g., Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, OCDE, CAF); (v) estabeleceu relacionamento com qualquer outra pessoa ligada ou associada, inclusive por parentesco direto, a quaisquer das categorias acima (\"Agente do Governo\"), como se segue:"]
[null,"Marque Sim, caso o campo esteja preenchido"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N66,TRUE)","v":0}]
[null,"Cargos e Obrigações no Governo",null,null,null,null,null,null,"Períodos em que ocupou o cargo"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2.5. Qual o nível de interação da empresa e/ou grupo econômico com o Poder Público?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,null,null,null,"Grau de interação da empresa com o poder publico:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N76:P78,TRUE)","v":0},null,{"$f":"S77*100/6","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[]
[]
[]
[null,"3.Histórico"]
[null,"3.1. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?"]
[null,null,null,null,"Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.",null,null,null,null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N85,TRUE)","v":0}]
[]
[]
[null,"3.2. A sua empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso), processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?"]
[null,null,null,null,"Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N89,TRUE)","v":1}]
[]
[]
[null,"4.Programa de Integridade"]
[null,"4.1. A sua empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades e atos ilícitos praticados?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N94,TRUE)","v":1}]
[null,"4.2. A sua empresa possui uma estrutura hierárquica definida para coordenar e implantar o programa de integridade?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N96,TRUE)/2","v":0.5}]
[null,"4.3. O Programa de Integridade é revisto periodicamente pela Alta Administração?"]
[null,null,null,null,"Qual a periodicidade?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N99,TRUE)/2","v":0.5}]
[null,"4.4. Possui unidade específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposto e verificar o cumprimento da legislação pelos empregados?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N101,TRUE)","v":1}]
[null,"4.5. A sua empresa possui mapeamento dos riscos de ocorrência de fraude e corrupção?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N103,TRUE)","v":1}]
[null,"4.6. A sua empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de risco identificadas?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N105,TRUE)","v":1}]
[null,"4.7. A sua empresa possui política anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N107,TRUE)","v":1}]
[null,"4.8. A sua empresa possui um Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas que devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N109,TRUE)*28","v":28}]
[null,"4.9. A sua empresa possui normativos internos que determinem diretrizes para oferecimento e/ou recebimento a/de agentes públicos, clientes e parceiros comerciais de:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,null,null,{"$f":"(COUNTIF(N112:P113,TRUE))/3","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"4.10. A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,null,null,{"$f":"COUNTIF(N118:P120,TRUE)/6","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[]
[null,"4.11. A sua empresa possui normativos internos estabelecendo diretrizes e/ou proibindo doações de:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N123:O124,TRUE)/2","v":0}]
[]
[null,"4.12. A sua empresa aplica Due Diligence para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção, de quais partes interessadas?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,null,null,{"$f":"COUNTIF(N126:P127,TRUE)/4","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,"4.13. A sua empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N129,TRUE)/2","v":0.5}]
[null,"4.14. Para quais públicos a sua empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,true,false,null,null,{"$f":"COUNTIF(N131:P132,TRUE)/4","v":0.25}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[null,"4.15. A sua empresa comunica e difunde periodicamente aos empregados sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N134,TRUE)/2","v":0}]
[]
[null,"Monitoramento do Programa de Integridade"]
[]
[null,"4.16. A empresa possui canal de denúncias relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N139,TRUE)*14","v":0}]
[null,"4.17. Dentre os públicos a seguir, para quais a sua empresa disponibiliza canais de denúncia?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,{"$f":"COUNTIF(N141:Q144,TRUE)/10","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[]
[null,"4.18. O canal de denúncias garante o anonimato e que não haverá qualquer tipo de perseguição ou retaliação ao denunciante?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N147,TRUE)/2","v":0.5}]
[null,"4.19. A sua empresa possui procedimentos que assegurem a interrupção / correção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?"]
[null,null,null,null,"Quais são estes procedimentos?"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N151,TRUE)/2","v":0.5}]
[]
[null,"5.Relacionamento com terceiros"]
[null,"5.1. A sua empresa utiliza os serviços de terceiros para que atuem como seus representantes, tais como consultores, agentes, corretores e/ou outros intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de estimular novos negócios localmente ou em outros países?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(N155,FALSE)/2","v":0.5}]
[]
[null,"5.2. Há previsão de cláusulas que determinem a aplicação do seu Programa de Integridade, Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos nos contratos firmados com os seguintes terceiros:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,null,null,{"$f":"COUNTIF(N158:P159,TRUE)/4","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false]
[]
[null,"5.3. Há previsão de cláusulas que obriguem a manutenção da conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes nos contratos firmados com os seguintes terceiros:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,null,null,{"$f":"COUNTIF(N163:P164,TRUE)/3","v":0}]
[]
[]
[null,"6. Declaração de veracidade das informações"]
[]
[]
[null,"Declaro que as informações fornecidas neste Formulário, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas."]
[]
[null,null,"Local e Data:"]
[]
[null,null,"Assinatura:"]
[]
[null,null,"Nome por extenso:"]
[]
[null,null,"Cargo:"]

{"sheet":"Formulário","index":2,"n_rows":46,"n_cols":19,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[31,1,31,10],[13,7,13,8],[45,1,45,12],[43,2,43,12],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[41,1,41,10],[33,11,33,12],[37,1,37,10],[39,2,39,10],[32,1,32,10],[33,1,33,10],[35,2,35,10],[25,1,25,10],[27,2,27,10],[29,1,29,10],[0,1,3,11],[30,1,30,10],[15,1,15,2],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[18,9,18,12],[18,1,18,8],[15,3,15,7],[8,3,8,8],[12,7,12,8],[14,5,14,6],[7,3,7,12],[14,7,14,12],[15,10,15,12],[13,10,13,12],[8,10,8,12],[13,5,13,6],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[9,3,9,12],[10,3,10,12],[12,10,12,12],[11,7,11,8],[11,10,11,12],[11,5,11,6],[12,5,12,6]]}
[null,"FORMULÁRIO DUE DILIGENCE"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Perfil da Empresa"]
[null,"Informações Cadastrais"]
[null,"Razão Social:",null,{"$f":"CheckList!D7","v":0}]
[null,"Nome Fantasia:",null,{"$f":"CheckList!D8","v":0},null,null,null,null,null,"CNPJ:",{"$f":"CheckList!K8","v":0}]
[null,"Nomes Anteriores:",null,{"$f":"CheckList!D9","v":0}]
[null,"Endereço:",null,{"$f":"CheckList!D10","v":0}]
[null,"Cidade:",null,{"$f":"CheckList!D11","v":0},null,"Estado:",null,{"$f":"CheckList!H11","v":0},null,"CEP:",{"$f":"CheckList!K11","v":0}]
[null,"Telefone (1):",null,{"$f":"CheckList!D12","v":0},null,"Telefone (2):",null,{"$f":"CheckList!H12","v":0},null,"Celular:",{"$f":"CheckList!K12","v":0}]
[null,"Fax:",null,{"$f":"CheckList!D13","v":0},null,"E-mail:",null,{"$f":"CheckList!H13","v":0},null,"Website:",{"$f":"CheckList!K13","v":0}]
[null,"Ramo de Atividade:",null,{"$f":"CheckList!D14","v":0},null,"Natureza da Empresa:",null,{"$f":"CheckList!H14","v":0}]
[null,"Porte da Empresa:",null,{"$f":"CheckList!D15","v":0},null,null,null,null,"Nº de Empregados:",null,{"$f":"CheckList!K15","v":0}]
[]
[]
[null,"Classificação do fornecedor quanto ao risco associado a fraude e corrupção:",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O26=TRUE,\"Muito Alto\",IF(OR(O31=TRUE,M38=\"(Muito Alto)\",M42=\"(Muito Alto)\"),\"Alto\",IF(OR(M38=\"(Alto)\",M42=\"(Alto)\")=TRUE,\"Médio\",\"Baixo\")))","v":"Muito Alto"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Red Flag"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sim","Não"]
[null,"01. ","Histórico da empresa"]
[]
[null,"3.1 e 3.2 A empresa, ou algum membro da Alta Aministração da mesma já foi acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR((CheckList!$N$85=TRUE),(CheckList!$N$89=TRUE))=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"R"},{"$f":"IF(AND((CheckList!$N$85=FALSE),(CheckList!$N$89=FALSE))=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"£"},null,{"$f":"IF(L26=\"R\",TRUE,FALSE)","v":true}]
[]
[null,"02.","Relacionamento com Agentes Públicos"]
[]
[null,"2.1 Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(CheckList!$N$40=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"£"},{"$f":"IF(CheckList!$N$40=FALSE,\"R\",\"£\")","v":"R"}]
[null,"2.2 Algum integrante da Alta Administração é familiar (até terceiro grau) de empregado da EMAE, e/ou de suas empresas controladas, que ocupe posição gerencial ou de membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração da EMAE?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(CheckList!$N$47=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"£"},{"$f":"IF(CheckList!$N$47=FALSE,\"R\",\"£\")","v":"R"},null,{"$f":"OR(L30=\"R\",L31=\"R\",L32=\"R\",L33=\"R\",L34>3)","v":false}]
[null,"2.3 Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até terceiro grau) mantêm relações contratuais com algum agente público?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(CheckList!$N$54=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"£"},{"$f":"IF(CheckList!$N$54=FALSE,\"R\",\"£\")","v":"R"}]
[null,"2.4  Algum membro do fornecedor ocupou e/ou se canditou a cargos públicos e semelhantes.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(CheckList!$N$66=TRUE,\"R\",\"£\")","v":"£"},{"$f":"IF(CheckList!$N$66=FALSE,\"R\",\"£\")","v":"R"}]
[null,"2.5 Nível de interação da empresa e/ou grupo econômico com o Poder Público: (1 a 6)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CheckList!S77","v":0}]
[]
[null,"03.","Programa de Integridade",null,null,null,null,null,null,null,null,"%","Risco"]
[]
[null,"Nível de maturidade do programa de integridade do fornecedor: (0 a 100%)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(CheckList!S94:S151)/56","v":0.6383928571428571},{"$f":"IF(L38>0.74,\"(Baixo)\",IF(L38>0.49,\"(Médio)\",IF(L38>0.24,\"(Alto)\",\"(Muito Alto)\")))","v":"(Médio)"}]
[]
[null,"04.","Relacionamento com terceiros",null,null,null,null,null,null,null,null,"%","Risco"]
[]
[null,"Nível de maturidade dos controles associados ao Relacionamento do Fornecedor com seus terceiros: (0 a 100%)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(CheckList!S155:S163)/2.5","v":0.2},{"$f":"IF(L42>0.74,\"(Baixo)\",IF(L42>0.49,\"(Médio)\",IF(L42>0.24,\"(Alto)\",\"(Muito Alto)\")))","v":"(Muito Alto)"}]
[]
[null,"05.","Plano de Ação recomendado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Muito Alto","Alto","Médio","Baixo"]
[]
[null,{"$f":"IF(J19=\"Muito Alto\",P46,IF(J19=\"Alto\",Q46,IF(J19=\"Médio\",R46,IF(J19=\"Baixo\",S46))))","v":"- Incluir a Diretoria responsável pelo contrato como instância aprovadora de todos os pagamentos a serem realizados – Área de Contratação.\n- Assinar a “Declaração de Gestão de Contratos com Terceiros de Alto Risco” pela Diretoria responsável pelo contrato, assim como pelo gestor do contrato – Área de Contratação.\n- Reunir todas as evidências relacionadas aos Red Flags identificados para registro, análise e arquivamento – Área de Contratação.\n- Executar análise dos Red Flags e considerar a não contratação do fornecedor caso seja demonstrada a possibilidade de danos ao patrimônio da EMAE e/ou aos interesses dos acionistas – Área de Compliance.\n- Realizar Background Check: buscar evidências (por meio de pesquisa de informações públicas) de possíveis situações em que o fornecedor, ou algum membro da Alta Administração tenha sido acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos. Além disso, pesquisar por quaisquer situações merecedoras de atenção a respeito do histórico do fornecedor e tomar as decisões a partir dos resultados encontrados – Área de Compliance.\n- Solicitar auditoria interna de fiscalização dos contratos em vigor com o fornecedor – Área de Contratação.\n- Atualizar semestralmente as informações contidas no Formulário de Due Diligence de Fornecedores do Sistema EMAE – Área de Contratação.\n"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Incluir a Diretoria responsável pelo contrato como instância aprovadora de todos os pagamentos a serem realizados – Área de Contratação.\n- Assinar a “Declaração de Gestão de Contratos com Terceiros de Alto Risco” pela Diretoria responsável pelo contrato, assim como pelo gestor do contrato – Área de Contratação.\n- Reunir todas as evidências relacionadas aos Red Flags identificados para registro, análise e arquivamento – Área de Contratação.\n- Executar análise dos Red Flags e considerar a não contratação do fornecedor caso seja demonstrada a possibilidade de danos ao patrimônio da EMAE e/ou aos interesses dos acionistas – Área de Compliance.\n- Realizar Background Check: buscar evidências (por meio de pesquisa de informações públicas) de possíveis situações em que o fornecedor, ou algum membro da Alta Administração tenha sido acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos. Além disso, pesquisar por quaisquer situações merecedoras de atenção a respeito do histórico do fornecedor e tomar as decisões a partir dos resultados encontrados – Área de Compliance.\n- Solicitar auditoria interna de fiscalização dos contratos em vigor com o fornecedor – Área de Contratação.\n- Atualizar semestralmente as informações contidas no Formulário de Due Diligence de Fornecedores do Sistema EMAE – Área de Contratação.\n","- Executar análise dos Red Flags e considerar a não contratação do fornecedor caso seja demonstrada a possibilidade de danos ao patrimônio da EMAE e/ou aos interesses dos acionistas – Área de Compliance.\n- Realizar Background Check: buscar evidências (por meio de pesquisa de informações públicas) de possíveis situações em que o fornecedor, ou algum membro da Alta Administração tenha sido acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos. Além disso, pesquisar por quaisquer situações merecedoras de atenção a respeito do histórico do fornecedor e tomar as decisões a partir dos resultados encontrados – Área de Compliance.\n- Solicitar auditoria interna de fiscalização dos contratos em vigor com o fornecedor – Área de Contratação.\n- Atualizar semestralmente as informações contidas no Formulário de Due Diligence de Fornecedores do Sistema EMAE – Área de Contratação.","- Avaliar a necessidade de realização de Background Check em decorrência de alguma informação que possa direcionar para a existência de risco para EMAE no relacionamento com o fornecedor – Área de Contratação.\n- Executar pesquisa de competência e idoneidade: analisar, por meio de pesquisa de informações públicas, se o fornecedor demonstra ter a experiência e as qualidades necessárias para execução do contrato, sem apresentar riscos no que tange à Politica Anticorrupção da EMAE – Área de Compliance.\n- Atualizar anualmente as informações contidas no Formulário de Due Diligence de Fornecedores do Sistema EMAE – Área de Contratação.","- Atualizar anualmente as informações contidas no Formulário de Due Diligence de Fornecedores do Sistema EMAE – Área de Contratação."]

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{"sheet":"Plan2","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}